已解决问题
谷歌hy88534342用户在提交了关于“拜登对华政策未分配利润期初数怎样调整?”的提问，欢迎大家涌跃发表自己的观点。目前共有1个回答，最后更新于2024-12-24T16:11:04。请教:用到以前年度损益调整科目做账，假设是费用增加5万(原错入其他应收款)!期末直接转入未分配利润!我做的会计分录是:1.借:以前年度损益5万元
贷:其他应收款5万元
2.借:应交税金--应交所得税1.25万元
贷:以前年度损益1.25万元
3.借:利润分配--未分配利润3.75万元
贷:以前年度损益3.75万元
然后我知道应该是将其他应收款期初数减5万，应交税金期初数减1.25万，未分配利润期初数减3.75万!可我也有不懂:我们是财务软件自动取数生成报表，那么这些减少怎样做呢?(我做了上面分录，但发现报表期初数都没有变动，而且未分配利润期初数+利润表净利润不等于未分配利润期末数!)请问我该怎么做??谢谢!!希望大家能够帮助她。
详细问题描述及疑问：请教:用到以前年度损益调整科目做账，假设是费用增加5万(原错入其他应收款)!期末直接转入未分配利润!我做的会计分录是:
1.借:以前年度损益5万元
贷:其他应收款5万元
2.借:应交税金--应交所得税1.25万元
贷:以前年度损益1.25万元
3.借:利润分配--未分配利润3.75万元
贷:以前年度损益3.75万元
然后我知道应该是将其他应收款期初数减5万，应交税金期初数减1.25万，未分配利润期初数减3.75万!可我也有不懂:我们是财务软件自动取数生成报表，那么这些减少怎样做呢?(我做了上面分录，但发现报表期初数都没有变动，而且未分配利润期初数+利润表净利润不等于未分配利润期末数!)请问我该怎么做??谢谢!!期待您的答案，滴水之恩,来日我当涌泉相报
！