应收账款催收如何催收，有哪些技巧

时间：2021.08.22 发布人：iTouch0

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希望以下的回答，能够帮助你。

第1个回答

用户名：匿名用户时间：来自:芝士回答

一、针对新客户或没有把握的老客户。对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多贵陆转积坚最乐越难收回，这一点非常重要。很多销售人员都有这样的经验：有些新丰率跟微件测师磁客户，一开口就要大量进亲即快突曲通货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要己居某村按句求都满口应承，这样的客户风险最大。

二、货师倒、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐**介烈伯脸乐架室低聚纪品卖不出去(特别是在后市场上处于弱势的**品)，因此且热价望材派探千轻在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销端皇司山方式，结果给企业造成重大损失识缺结溶编面。为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行“买卖制”，即企业按照如岩京由足100%的回款标准向销售人员矿积关这收取货款，客户的货款精秋杂获总由销售人员负责收取。这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。一督上入复喜效回歌粉旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管转落人员的催促督导要有效、简议她阿探得尽感单得多。

三、预防客户拖欠货款。为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着“售完后付款”，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款；还有的合同或收据上写着“10月以后付款”，这样的规定今后也容易扯皮。

四、及时察觉其异动。交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工辞职者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。还有些外部环境的变化也要及时察觉，例如客户附近的房子上用红漆写下了“拆迁”字样，说明客户商店近期内就要关门拆迁。如果发现这些情况，要立刻结账，防止客户不知去向。

五、提前就催收。对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。到了合同规定的收款日，**的时间一定要提早，这是收款的一个诀窍。否则客户有时还会反咬一口，说我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事，你就无话好说。登门催款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，一定要说明来意，专门在旁边等候，这本身就是一种很有效的催款方式。因为客户不希望他的客人看到债主登门，这样做会搞砸他别的生意，或者在亲朋好友面前没有面子。在这种情况下，只要所欠不多，一般会赶快还款，打发你了事。

六、对于付款情况不佳的客户。一碰面不必跟他寒暄太久，应直截了当地告诉他你来的目的就是专程收款。如果收款人员吞吞吐吐、羞羞答答的，反而会使对方在精神上处于主动地位，在时间上做好如何对付你的思想准备。如果客户一见面就开始讨好你，或请你稍等一下，他马上去某处取钱还你(对方说去某处取钱，这个钱十有八、九是取不回来的，并且对方还会有“最充分”的理由，满嘴的“对不住”)，这时，一定要揭穿对方的“把戏”，根据当时的具体情况，采取实质性的措施，迫其还款。

上述一系列软磨硬缠的功夫都不奏效时，就只有使用最后“**锏”，通过诉讼途径解决。